75-П от 30.10.2023 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Манзенского сельсовета за  9 месяцев  2023  года

Приложение
к постановлению администрации Манзенского сельсовета
от  30.10.2023  № 75-П

Отчёт по исполнению  бюджета Манзенского сельсовета за 9 месяцев 2023 года Богучанского района

тыс.руб.

Наименование показателя

План на год

Исполнено за 6 месяцев 2023 года

Отклонение от плана

% исполнения

1

2

3

4

5

ДОХОДЫ

Доходы бюджета - ИТОГО

23 809 700

9 562 604

-14 247 096

40,16

ДОХОДЫ

2 219 500

1 697 011

-522 489

76,46

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

254700

156484

-98 216

61,44

ДОХОДЫ ОТ АКЦИЗОВ

431600

363430

-68 170

84,21

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

0

0

-0

-

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

51100

9303

-41 797

18,20

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

276400

-14582

-290 982

-5,28

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

5700

4000

-1 700

70,18

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 200 000

1 137 916

-62 084

94,83

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

-

40 460

40 460

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

21 590 200

7 865 593

-13 724 606

36,43

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

4 292 500

4 292 500

-

100,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

11 756 300

1 875 700

-9 880 600

15,95

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на  территориях,гдет отсутсвуеют военныеи комиссариаты

589520

367957

-221 563

62,42

Субсидии местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

11558

0

-11 558

-

Иные межбюджетные транферты,передаваемые бюджетам сельских поселений

4940322

1329436

-3 610 886

26,91

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

0

-

-

РАСХОДЫ

Расходы бюджета - ИТОГО

25 246 590

10 661 496

-7 364 805

42,23

Общегосударственные вопросы

6 819 474

4 510 623

-2 308 851

66,14

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 184 819

953 741

-231 078

80,50

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

24 000

18 000

-6 000

75,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

5 595 096

3 538 882

-2 056 215

63,25

Резервные фонды

3 000

-

-3 000

-

Другие общегосударственные вопросы

12 558

-

-12 558

-

Национальная оборона

589 520

367 957

-221 563

62,42

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

589 520

367 957

-221 563

62,42

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

372 246

28 000

-344 246

7,52

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3 268 265

2 435 783

-832 482

74,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3 268 265

2 435 783

-832 482

74,53

Жилищно-коммунальное хозяйство

13 137 973

2 487 654

-10 650 320

18,93

Жилищное хозяйство

1 919 879

1 911 368

-8 511

99,56

Коммунальное хозяйство

10 060 935

158 315

-9 902 621

1,57

Благоустройство

1 157 159

417 971

-739 188

36,12

Образование

358 090

358 090

-

100,00

Молодежная политика

358 090

358 090

-

100,00

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОРГРАФИЯ

73 000

45 000

-28 000

61,64

Культура

73 000

45 000

-28 000

61,64

Социальная политика

271 200

203 400

-67 800

75,00

Пенсионное обеспечение

271 200

203 400

-67 800

75,00

Здравоохранение

31 933

25 872

-6 061

81,02

Здравоохранение

31 933

25 872

-6 061

81,02

Физическая культура и спорт

324 890

199 117

-125 773

61,29

Физическая культура

324 890

199 117

-125 773

61,29

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

-

-1 098 892

-1 098 892

-

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

-

-1 098 892

-1 098 892

-

источники внутреннего финансирования бюджета

-

-1 098 892

-1 098 892

-

Остатки средств бюджетов

-

-1 098 892

-1 098 892

-

Увеличение остатков средств бюджетов

-23 809 700

-9 562 604

14 247 096

40,16

Уменьшение остатков средств бюджета

25 246 590

10 661 496

-14 585 094

42,23

Справочно:

Заработная плата

4 583 914

1 894 805

-2 689 110

41,34

Прочие выплаты

20 000

-

-20 000

-

Начисления на оплату труда

1 381 867

603 734

-778 133

43,69

Коммунальные услуги

1 401 952

914 361

-487 591

65,22

Увеличение стоимости основных средств

93 000

13 000

-80 000

13,98

Увеличение стоимости материальный запасов

1 642 839

1 056 800

-586 039

64,33

Сведения о численности муниципальных служащих 

4

Наименование показателя  

Среднесписочная численность муниципальных служащих сельсовета за отчётный квартал, человек

4

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за отчётный квартал, руб.

2325,6

Приложение
к постановлению администрации Манзенского сельсовета
от  30.10.2023  № 75-П

Отчёт по исполнению  бюджета Манзенского сельсовета за 9 месяцев 2023 года Богучанского района

тыс.руб.

Наименование показателя

План на год

Исполнено за 6 месяцев 2023 года

Отклонение от плана

% исполнения

1

2

3

4

5

ДОХОДЫ

Доходы бюджета - ИТОГО

23 809 700

9 562 604

-14 247 096

40,16

ДОХОДЫ

2 219 500

1 697 011

-522 489

76,46

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

254700

156484

-98 216

61,44

ДОХОДЫ ОТ АКЦИЗОВ

431600

363430

-68 170

84,21

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

0

0

-0

-

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

51100

9303

-41 797

18,20

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

276400

-14582

-290 982

-5,28

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

5700

4000

-1 700

70,18

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 200 000

1 137 916

-62 084

94,83

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

-

40 460

40 460

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

21 590 200

7 865 593

-13 724 606

36,43

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

4 292 500

4 292 500

-

100,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

11 756 300

1 875 700

-9 880 600

15,95

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на  территориях,гдет отсутсвуеют военныеи комиссариаты

589520

367957

-221 563

62,42

Субсидии местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

11558

0

-11 558

-

Иные межбюджетные транферты,передаваемые бюджетам сельских поселений

4940322

1329436

-3 610 886

26,91

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

0

-

-

РАСХОДЫ

Расходы бюджета - ИТОГО

25 246 590

10 661 496

-7 364 805

42,23

Общегосударственные вопросы

6 819 474

4 510 623

-2 308 851

66,14

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 184 819

953 741

-231 078

80,50

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

24 000

18 000

-6 000

75,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

5 595 096

3 538 882

-2 056 215

63,25

Резервные фонды

3 000

-

-3 000

-

Другие общегосударственные вопросы

12 558

-

-12 558

-

Национальная оборона

589 520

367 957

-221 563

62,42

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

589 520

367 957

-221 563

62,42

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

372 246

28 000

-344 246

7,52

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3 268 265

2 435 783

-832 482

74,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3 268 265

2 435 783

-832 482

74,53

Жилищно-коммунальное хозяйство

13 137 973

2 487 654

-10 650 320

18,93

Жилищное хозяйство

1 919 879

1 911 368

-8 511

99,56

Коммунальное хозяйство

10 060 935

158 315

-9 902 621

1,57

Благоустройство

1 157 159

417 971

-739 188

36,12

Образование

358 090

358 090

-

100,00

Молодежная политика

358 090

358 090

-

100,00

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОРГРАФИЯ

73 000

45 000

-28 000

61,64

Культура

73 000

45 000

-28 000

61,64

Социальная политика

271 200

203 400

-67 800

75,00

Пенсионное обеспечение

271 200

203 400

-67 800

75,00

Здравоохранение

31 933

25 872

-6 061

81,02

Здравоохранение

31 933

25 872

-6 061

81,02

Физическая культура и спорт

324 890

199 117

-125 773

61,29

Физическая культура

324 890

199 117

-125 773

61,29

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

-

-1 098 892

-1 098 892

-

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

-

-1 098 892

-1 098 892

-

источники внутреннего финансирования бюджета

-

-1 098 892

-1 098 892

-

Остатки средств бюджетов

-

-1 098 892

-1 098 892

-

Увеличение остатков средств бюджетов

-23 809 700

-9 562 604

14 247 096

40,16

Уменьшение остатков средств бюджета

25 246 590

10 661 496

-14 585 094

42,23

Справочно:

Заработная плата

4 583 914

1 894 805

-2 689 110

41,34

Прочие выплаты

20 000

-

-20 000

-

Начисления на оплату труда

1 381 867

603 734

-778 133

43,69

Коммунальные услуги

1 401 952

914 361

-487 591

65,22

Увеличение стоимости основных средств

93 000

13 000

-80 000

13,98

Увеличение стоимости материальный запасов

1 642 839

1 056 800

-586 039

64,33

Сведения о численности муниципальных служащих 

4

Наименование показателя  

Среднесписочная численность муниципальных служащих сельсовета за отчётный квартал, человек

4

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за отчётный квартал, руб.

2325,6