55-П от 19.07.2023 Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Манзенского сельсовета  за 6 месяцев  2023 года

Приложение

к постановлению администрации Манзенского сельсовета

от 19.07.2023  №   55-П

Отчёт по исполнению  бюджета Манзенского сельсовета за 6 месяца 2023 года Богучанского района

тыс.руб.

Наименование показателя

План на год

Исполнено за 6 месяцев 2023 года

Отклонение от плана

% исполнения

1

2

3

4

5

ДОХОДЫ

Доходы бюджета - ИТОГО

23 468 930

4 295 410

-19 173 520

18,30

ДОХОДЫ

2 219 500

1 138 730

-1 080 770

51,31

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

254700

105966

-148 734

41,60

ДОХОДЫ ОТ АКЦИЗОВ

431600

235186

-196 414

54,49

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ

0

0

-0

-

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

51100

-1142

-52 242

-2,23

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

276400

-61547

-337 947

-22,27

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

5700

3200

-2 500

56,14

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

819 804

-380 196

68,32

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

-

37 263

37 263

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

21 249 430

3 156 680

-18 092 750

14,86

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

4 292 500

2 363 860

-1 928 640

55,07

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

11 756 300

-

-11 756 300

-

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на  территориях,гдет отсутсвуеют военныеи комиссариаты

231185

-358 335

39,22

Субсидии местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0

-11 558

-

Иные межбюджетные транферты,передаваемые бюджетам сельских поселений

561635

-4 037 917

12,21

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

-

-

РАСХОДЫ

Расходы бюджета - ИТОГО

24 905 820

5 421 265

-7 364 805

21,77

Общегосударственные вопросы

6 819 474

2 946 084

-3 873 389

43,20

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 184 819

542 340

-642 480

45,77

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

24 000

12 000

-12 000

50,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

5 595 096

2 391 744

-3 203 352

42,75

Резервные фонды

3 000

-

-3 000

-

Другие общегосударственные вопросы

12 558

-

-12 558

-

Национальная оборона

589 520

231 185

-358 335

39,22

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

589 520

231 185

-358 335

39,22

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

372 246

28 000

-344 246

7,52

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3 401 467

28 391

-3 373 076

0,83

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3 401 467

28 391

-3 373 076

0,83

Жилищно-коммунальное хозяйство

12 664 001

1 640 591

-11 023 409

12,95

Жилищное хозяйство

1 919 879

1 275 841

-644 038

66,45

Коммунальное хозяйство

10 047 733

47 600

-10 000 133

0,47

Благоустройство

696 389

317 151

-379 238

45,54

Образование

358 090

179 045

-179 045

50,00

Молодежная политика

358 090

179 045

-179 045

50,00

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОРГРАФИЯ

73 000

45 000

-28 000

61,64

Культура

73 000

45 000

-28 000

61,64

Социальная политика

271 200

135 600

-135 600

50,00

Пенсионное обеспечение

271 200

135 600

-135 600

50,00

Здравоохранение

31 933

14 592

-17 341

45,70

Здравоохранение

31 933

14 592

-17 341

45,70

Физическая культура и спорт

324 890

172 776

-152 115

53,18

Физическая культура

324 890

172 776

-152 115

53,18

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

-

-1 125 854

-1 125 854

-

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

-

-1 125 854

-1 125 854

-

источники внутреннего финансирования бюджета

-

-1 125 854

-1 125 854

-

Остатки средств бюджетов

-

-1 125 854

-1 125 854

-

Увеличение остатков средств бюджетов

-23 468 930

-4 295 410

19 173 520

18,30

Уменьшение остатков средств бюджета

24 905 820

5 421 265

-19 484 556

21,77

Справочно:

Заработная плата

4 583 914

1 894 805

-2 689 110

41,34

Прочие выплаты

20 000

-

-20 000

-

Начисления на оплату труда

1 381 867

603 734

-778 133

43,69

Коммунальные услуги

1 401 952

914 361

-487 591

65,22

Увеличение стоимости основных средств

93 000

13 000

-80 000

13,98

Увеличение стоимости материальный запасов

1 642 839

1 056 800

-586 039

64,33

Сведения о численности муниципальных служащих 

4

Наименование показателя  

Среднесписочная численность муниципальных служащих сельсовета за отчётный квартал, человек

4

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за отчётный квартал, руб.

1199,3